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Productos de Consumo
Aclaración sobre la disputa de factura del proveedor
Ideal para:
AP
Servicios Compartidos
Finanzas Comerciales
Resultado
Ciclos de disputas más cortos, menos facturas bloqueadas, mayor recuperación de cargos excesivos, menos idas y venidas.
Tipo de caso (unidad de trabajo)
Caso de Resolución de Disputas de Facturas del Proveedor = (1 caso = 1 discrepancia de factura aclarada con el proveedor y el siguiente paso acordado registrado + sistema actualizado)
Lo que ofrece DUVO
Duvo resuelve las disputas rutinarias de cuentas por pagar llamando a los proveedores con la discrepancia exacta, capturando si viene una nota de crédito o una factura corregida, actualizando el estado del ERP y escalando solo cuando el proveedor disputa o retrasa.
01
Ingesta facturas bloqueadas y razones de desajuste (precio, cantidad, falta de nota de crédito, duplicado)
02
Extrae contexto (OC, GRN, contrato/lista de precios, historial)
03
Llama al contacto de AP del proveedor con detalles estructurados de la disputa
04
Captura del acuerdo: nota de crédito emitida / factura corregida reenviada / proveedor impugna (con motivo)
05
Actualiza el registro de disputas y el estado del ERP, y establece fechas esperadas/números de referencia
06
Escala si no se resuelve después de X intentos; registra evidencia/transcripciones
Definición de finalización
Ruta de resolución confirmada
Estado de ERP/disputa actualizado
Evidencia almacenada (quién acordó qué, y para cuándo)
Tiempo de resolución:
disminución del 30-60% en disputas rutinarias
Intercambio manual de ideas
reducción del 50–70% (menos seguimiento de correos electrónicos)
Mejor recuperación:
más recargos corregidos porque se descartan menos casos
Registro de disputas (abiertas/cerradas, códigos de motivo, antigüedad)
Registros de llamadas + transcripciones + compromisos de proveedores (fechas/ref IDs)
Verificación de retroalimentación del ERP
Resumen de valor (reducción de facturas bloqueadas, recuperación de sobrecargos, tiempo ahorrado)
Requisitos de implementación
Acceso al sistema
Exportación de la lista de tareas ERP/AP + lista de contactos de proveedores
Normativas
Taxonomía de disputas + reglas de escalación
Cronograma
Inicie en semanas (habitualmente 2–3) para un equipo AP/grupo de proveedores
